Repasses aos Prestadores

🎦 Passo a passo em vídeo: 

📸 Passo a passo com imagens:

1) Menu lateral > Relatórios

2) Repasse aos Prestadores

3) Filtre os repasses de acordo com a sua necessidade

4) O filtro por data (Início e final) é obrigatório

5) Em seguida serão exibidos os repasses de acordo com os filtros aplicados

6) Antes de lançar o repasse ao financeiro é necessário filtrar por faturamento "Lançado no financeiro" ou "Não lançado no financeiro"

7) Após aplicar os filtros obrigatórios, clique na opção "Lançar no financeiro"

8) Preencha os campos obrigatórios (*) e (Opcionais)

Funções:

1. Adicionar item avulso na fatura do repasse

Modo de desconto: Campo destinado para aplicar desconto ao repasse do prestador caso desejar. O desconto pode ser aplicado em valores ou porcentagem.

9) Os campos "Tipo" e "Conta" são campos obrigatórios para finalizar o repasse

Após preenchido, clique em 'SALVAR' para finalizar o repasse.

10) Menu lateral > Financeiro > Receitas/Despesas

Após salvar o repasse, veja que o sistema cria uma fatura referente a este repasse.